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湖北省宜都市第一中学2020年部门预算公开

出处:本站原创   发布时间:2019-08-14 16:40:18   您是第0位浏览者

目   录

  第(di)一部分 宜都市第(di)一中学概况

  一、主(zhu)要职能

  二、部门预算单(dan)位构成(cheng)

  第二(er)部(bu)分 宜都(dou)市(shi)第一中学2020年部(bu)门预算表

  一(yi)、收支预(yu)算(suan)总表

  二、收入预算总表(biao)

  三、支出(chu)预(yu)算总表

  四、财政拨款收支预算(suan)总表

  五、一(yi)般公(gong)共预(yu)算支出表

  六(liu)、一(yi)般公共预(yu)算基本支出(chu)表

  七、政府性(xing)基金预算支(zhi)出(chu)表

  八、财政拨款“三(san)公(gong)”经费支出表

  第三部(bu)分 宜都市第一中学2020 年部(bu)门预算(suan)安(an)排情况(kuang)说明

  一、部门预(yu)算收支情况总(zong)体说明

  二(er)、部(bu)门预算收支增(zeng)减变化情(qing)况说明

  三、学校(xiao)运(yun)行执行情况说明

  四、政(zheng)府采购(gou)执行情况说(shuo)明

五、财(cai)政拨款“三(san)公”经费支出(chu)及(ji)增减情(qing)况说(shuo)明

六、国有资产占(zhan)用情(qing)况(kuang)说明

七、重点项目(mu)预算的绩效目(mu)标等情况说明

   第四部分(fen) 名词(ci)解释

 第一部分 宜都市第一(yi)中学概况

一、主要职能

宜(yi)都市第一(yi)中(zhong)学为(wei)省级示范普(pu)通高(gao)中(zhong),主要(yao)职责是普(pu)通高(gao)中(zhong)教育。普(pu)通高(gao)中(zhong)教育是以育人(ren)为(wei)本,在九年义务教育上(shang)进一(yi)步提高、面向大众的基础教育(yu)。普通高中(zhong)的任(ren)务(wu)是为学生的终身发展奠定基础。

二(er)、部门预算单位构成

宜都市第一(yi)中学于(yu)1949年8月(yue)成(cheng)(cheng)立,系财(cai)政全额拨款事业单位。校(xiao)(xiao)内设有(you)校(xiao)(xiao)办(ban)室(shi)(shi)(shi)、教(jiao)务室(shi)(shi)(shi)、总(zong)务室(shi)(shi)(shi)、教(jiao)科室(shi)(shi)(shi)及(ji)政教(jiao)室(shi)(shi)(shi)五(wu)个处室(shi)(shi)(shi)。学校(xiao)(xiao)有(you)七名党(dang)委班(ban)(ban)子成(cheng)(cheng)员(yuan),一(yi)名党(dang)外(wai)班(ban)(ban)子成(cheng)(cheng)员(yuan)。学校(xiao)(xiao)现有(you)48个教(jiao)学班(ban)(ban),在籍(ji)学生1981人(ren),在职教(jiao)师234人(ren)。校(xiao)(xiao)园占地(di)130亩, 建筑面积37443平方米(mi)。

  第(di)二部分 宜都市第(di)一中学2020年(nian)部门预算表

一(yi)、收支预算(suan)总表(内(nei)容见附(fu)表)

二、收入预算(suan)总(zong)表(内(nei)容见附表)

三(san)、支出(chu)预(yu)算总表(内容见附表)

四、财政拨款收入支出(chu)预算总表(内容见附表)

五(wu)、一般公(gong)共预(yu)算(suan)(suan)支出预(yu)算(suan)(suan)表(内容(rong)见(jian)附表)

六(liu)、一般公共预算基本支出预算表(biao)(内容见附表(biao))

七、政府性基金预算支出预算表(biao)(内(nei)容(rong)见附(fu)表(biao))

八、一般(ban)公共预(yu)算“三公”经费支(zhi)出表(内容(rong)见附表)


  第(di)三部(bu)分 宜都市第(di)一中学(xue)2020 年部(bu)门(men)预算安排情况说(shuo)明

  一、部门(men)预算收(shou)支情况(kuang)总体(ti)说明

按照预算管理(li)规定,我校(xiao)2020年所有(you)收入(ru)(ru)和(he)支出均纳(na)入(ru)(ru)部(bu)门(men)预算管理(li)。宜(yi)都市(shi)第一中学2020年收入(ru)(ru)预算8600.99 万(wan)(wan)(wan)元,其中: 财政预算拨款(kuan)6954.29万(wan)(wan)(wan)元,占(zhan)预算收入(ru)(ru)的(de)80.85%;纳(na)入(ru)(ru)财政专户管理(li)的(de)非税收入(ru)(ru)460万(wan)(wan)(wan)元,占(zhan)预算收入(ru)(ru)的(de)5.35%;上(shang)级补(bu)助收入(ru)(ru)25.86万(wan)(wan)(wan)元,占(zhan)预算收入(ru)(ru)的(de)0.3%;上(shang)年结(jie)(jie)转(zhuan)结(jie)(jie)余1160.84万(wan)(wan)(wan)元,占(zhan)预算收入(ru)(ru)的(de)13.5%。

2020年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)预(yu)算(suan)8600.99万元(yuan)(yuan),其中(zhong):基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)5840.99万元(yuan)(yuan),占预(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的67.91%;项目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)2760万元(yuan)(yuan),占预(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的32.09%。

  二、部(bu)门预算收支增减变化情况说明

宜都市第(di)一中学(xue)2020年(nian)(nian)(nian)部(bu)门预(yu)算收(shou)入(ru)8600.99万(wan)元(yuan)(yuan) ,与2019年(nian)(nian)(nian)部(bu)门预(yu)算收(shou)入(ru)相比(bi)减(jian)少了456.68万(wan)元(yuan)(yuan),降幅(fu)(fu)为(wei)(wei)5.04%,其中:一般(ban)公共预(yu)算财(cai)(cai)(cai)政(zheng)拨款6954.29万(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)减(jian)少581.37万(wan)元(yuan)(yuan),降幅(fu)(fu)为(wei)(wei)7.71%,主(zhu)(zhu)要因为(wei)(wei)南(nan)区(qu)教学(xue)楼(lou)建(jian)设(she)已接(jie)近完工,相关款项已经支付,且上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)有(you)结(jie)余结(jie)转资(zi)金,新(xin)增资(zi)金需求(qiu)减(jian)少;纳(na)入(ru)财(cai)(cai)(cai)政(zheng)专户管理的非税收(shou)入(ru)460万(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)减(jian)少40万(wan)元(yuan)(yuan),降幅(fu)(fu)为(wei)(wei)8%,主(zhu)(zhu)要因为(wei)(wei)其他收(shou)入(ru)减(jian)少;上(shang)(shang)级补助收(shou)入(ru)25.86万(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)减(jian)少216.10万(wan)元(yuan)(yuan),降幅(fu)(fu)为(wei)(wei)89.31%,主(zhu)(zhu)要因为(wei)(wei)财(cai)(cai)(cai)政(zheng)补充(chong)了部(bu)分(fen)工资(zi)福利缺口;结(jie)余结(jie)转1160.84万(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)增加380.79万(wan)元(yuan)(yuan),增幅(fu)(fu)为(wei)(wei)48.82%,主(zhu)(zhu)要因为(wei)(wei)南(nan)区(qu)教学(xue)楼(lou)部(bu)分(fen)设(she)备设(she)施还未(wei)招标(biao),资(zi)金无法支出(chu)。

宜都市第一(yi)中学2020年(nian)部(bu)门(men)(men)预算(suan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)8600.99万(wan)(wan)元(yuan) ,与2019年(nian)部(bu)门(men)(men)预算(suan)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)相比减少了(le)456.68万(wan)(wan)元(yuan),降幅(fu)(fu)为(wei)5.04%,其(qi)中:基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)5840.99万(wan)(wan)元(yuan),比上(shang)年(nian)增(zeng)加793.32万(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)幅(fu)(fu)为(wei)15.72%,主要(yao)因(yin)为(wei)一(yi)是2020年(nian)调(diao)高了(le)住房公积金缴费基数(shu),支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加;二是财政补充了(le)部(bu)分(fen)工资(zi)(zi)福利(li)缺(que)口;三是通过第三方聘用的临时工所发(fa)生的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)计入(ru)其(qi)他工资(zi)(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。项目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)2760万(wan)(wan)元(yuan),比上(shang)年(nian)减少1250万(wan)(wan)元(yuan),降幅(fu)(fu)为(wei)31.17%,主要(yao)因(yin)为(wei)南区教学楼建设已接(jie)近(jin)完工,相关款(kuan)项已经支(zhi)(zhi)(zhi)付,项目处于收尾(wei)阶段。

  三、学校运(yun)行执行情(qing)况(kuang)说明

宜(yi)都(dou)市(shi)第一中(zhong)学(xue)2020年学(xue)校(xiao)运行经费(fei)(fei)(fei)安排216.78万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)中(zhong)办(ban)公(gong)费(fei)(fei)(fei)22.77万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)15万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);水电(dian)费(fei)(fei)(fei)19.81万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);差旅费(fei)(fei)(fei)15万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);零星维(wei)修维(wei)护费(fei)(fei)(fei)25万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);会(hui)议费(fei)(fei)(fei)0.5万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);培训费(fei)(fei)(fei)10万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);公(gong)务接待2万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);工会(hui)会(hui)费(fei)(fei)(fei)48.20万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);福利费(fei)(fei)(fei)15万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);其(qi)他(ta)(ta)交通(tong)费(fei)(fei)(fei)7万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);其(qi)他(ta)(ta)商品和服务支出4.5万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

  四、政府采购执行情况(kuang)说(shuo)明

宜都(dou)市第一中学(xue)(xue)2020年政府采购(gou)预算总金额2624万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其中维修项目(mu)5万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),办公设备(bei)购(gou)置145万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),成册(ce)纸(zhi)(zhi)品印刷及复印纸(zhi)(zhi)19万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),公务用车购(gou)置15万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),档案建设2万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),学(xue)(xue)校网(wang)络(luo)建设160万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),标准化考场建设220万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),南(nan)区(qu)配套相关(guan)项目(mu)2058万(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

  五、财政拨款“三公”经费支出及增减(jian)情(qing)况(kuang)说(shuo)明(ming)

  1.因(yin)公(gong)出国(境)费预算情况(kuang):因(yin)公(gong)出国(境)费预算0元,与(yu)上年相(xiang)同。

  2.公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)购(gou)置及运行(xing)维护费预算情况:公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)购(gou)置预算15万元(yuan),比(bi)上年(nian)增加15万元(yuan);公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)运行(xing)维护费预算1万元(yuan),比(bi)上年(nian)减少2万元(yuan)。

  3. 2020年公务接待预算2万(wan)元,与上年相同。

4.“三公”经费当年预(yu)算与上年5万元(yuan),增加(jia)13万元(yuan),增加(jia)原因原有公务用车已达到报废(fei)年限(xian),预(yu)计新购公务用车1辆。

六、国有资产占用(yong)情况说明(ming)

截至(zhi)2019年12日(ri),宜都市第一中学共占有国有资产9817.50万(wan)元(yuan),其(qi)中:固定资产5410.44万(wan)元(yuan):房屋及构(gou)筑物3492.88万(wan)元(yuan),通(tong)用设备1370.96万(wan)元(yuan),专用设备198.98万(wan)元(yuan),家(jia)具、用具、图(tu)书、档案及动(dong)植物347.62万(wan)元(yuan);无形(xing)资产含土(tu)地类共计856.13万(wan)元(yuan);南校(xiao)区在建工程3550.93万(wan)元(yuan)。

七、重点(dian)项目(mu)预算的绩(ji)效(xiao)目(mu)标(biao)等情况说明

根据预算绩效管理要求,2020年度部门预算有1个项目开展绩效评价,共涉及资金274万元。  

 

 

 

 

第四部分 名词解释

  1、财政拨(bo)款收入:指市级(ji)财政预算安(an)排且当年(nian)拨(bo)付的财政资(zi)金(jin)。

  2、一(yi)般公共(gong)预算财政拨款收入(ru):从同级财政部(bu)门取(qu)得(de)的、用公共(gong)财政预算安排的各类财政拨款收入(ru)。

  3、上(shang)级(ji)补助收入(ru):事(shi)业单(dan)位(wei)从(cong)主管部门和上(shang)级(ji)单(dan)位(wei)取得(de)的非财政补助收入(ru)。

  4、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的(de)收入。

  5、事业(ye)单位(wei)经营收入(ru):事业(ye)单位(wei)在专业(ye)业(ye)务活(huo)动(dong)及(ji)其(qi)辅助(zhu)活(huo)动(dong)之外(wai)开展非独立核算经营活(huo)动(dong)取得(de)的收入(ru)。

  6、其他收(shou)入(ru):填列单位取得(de)的(de)除上述收(shou)入(ru)以(yi)外的(de)各项(xiang)收(shou)入(ru)。

  7、“三公”经(jing)费:按照有关规定,“三公”经(jing)费包(bao)括因公出国(境)费、公务接(jie)待费、公务用车购置及运行费。

  8、公务(wu)接待费:指(zhi)单位按规(gui)定开支(zhi)的各类公务(wu)接待(含(han)外宾接待)支(zhi)出。

9、公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
                                                         

湖北省宜都(dou)市(shi)第一中学

2020年8月14日(ri)

湖北省宜都市第一中学2020年部门预算公开表.xlsx


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